Rahapussin nyöri kireällä ensi vuoteen
Oulaisten kaupungin ensi vuoden talousarvio on jouduttu tekemään haastavassa taloustilanteessa.
Oulaisten kaupungin ensi vuoden talousarvioon liittyy sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvä uutinen tavallisen oulaistelaisen kannalta on se, että kaupungin palveluiden taso tulee pysymään kuluvaan vuoteen nähden samankaltaisena myös vuonna 2026. Huonot uutiset liittyvät kaupungin talouteen, jonka tila on edelleen varsin haastava.
”Verorahoitus ei nouse samassa tahdissa menojen kanssa, vaan esimerkiksi valtionosuudet ovat laskeneet edelleen myös ensi vuodelle”, harmittelee Oulaisten kaupungin talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela.
Ensi vuoden budjetin laatiminen jouduttiinkin aloittamaan haastavasta tilanteesta, koska talousraami oli noin 740 000 euroa alijäämäinen. Vaikka ennusteiden mukaan verotulot tulevatkin kasvamaan noin 460 000 euroa, pienenevät samalla vuokratulot sotekiinteistöjen osalta yli 480 000 euroa. Merkittävä kasvu on myös henkilöstökustannuksissa. Sari Myllykoski-Hanhela kertoo, että kasvua oli 5,1 prosenttia eli noin 750 000 euroa.
”Henkilöstökustannuksia kasvattavat uusi oppimisen tuen malli, päiväkoti toiminnan laajentuminen Piipsjärvelle sekä KVTES:in mukaiset palkkaratkaisut”.
Säästöjä on etsitty palveluiden ostoista sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnoista yhteensä yli 320 000 euroa. Toimintakate on kuitenkin yli 850 000 euroa korkeampi kuluvaan vuoteen verrattuna.
”Ensi vuoden korkonäkymät ovat edelleen maltilliset ja sijoitusvarallisuudesta odotetaan maltillisesti tuottoja, joten rahoituskulut ja -tuotot ovat positiiviset noin 730 000 euroa”, tietää Sari Myllykoski-Hanhela.
Kaikki ei kuitenkaan ole Oulaisten kaupungin omissa käsissä, sillä taloutta haastavat lisäksi yleinen kustannusten nousu, korkeat investointitarpeet ja valtion päätöksiin liittyvä epävarmuus. Lainsäädännön muutokset ja laajentuvat palveluvelvoitteet kasvattavat kuntien tehtäväkenttää ilman vastaavaa rahoituksen lisäystä.
”Uusia tehtäviä ovat muun muassa valtiolta siirtyneet TE-palvelut ja sivistystoimessa uusia kustannuksia syntyy oppimisen tuen mallista, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, toteaa talousjohtaja.
Ensi vuoden talousarviossa alijäämäksi on kirjattu reilut 300 000 euroa. Verotulot kasvavat noin 480 000 euroa ja valtionosuudet laskevat hieman 84 000 euroa. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat kuluvan vuoden mukaiset eli verotulojen kasvu tulee odotetusta talouskasvusta. ”Suunnitelmavuodet 2027–2029 ovat niukasti positiivisia, joten kumulatiivinen ylijäämä on kuitenkin positiivinen noin 600 000 euroa”, muistuttaa Sari Myllykoski-Hanhela.
Investointien osalta Oulaisissa ei nähdä ensi vuonna mitään merkittäviä rakennushankkeita. Ohjelmassa on olemassa olevien kiinteistöjen saneerauksia ja esimerkiksi Väinölän tapahtumapuiston valmiiksi saattaminen. Myös uuden monitoimihallin suunnittelu alkaa ensi vuonna ja sen arvioitu aloittamisajankohta on 2027. Koko vuoden nettoinvestoinnit ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.
Oulaisten kaupungin sijoitukset ovat tuottaneet tänä vuonna noin 8 prosenttia. Syyskuun lopussa sijoitusvarallisuuden arvo oli noin 25,6 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelan mukaan sijoitusvarallisuutta voidaan käyttää mahdollisiin tuleviin suurempiin investointeihin, kuten minitoimihallin kustannusten kattamiseen.
Oulaisten kaupunki järjesti tänä syksynä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Niiden seurauksena ensi vuodelle henkilöstökuluihin tuleva säästö on noin 500 000 euroa ja vuodelle 2027 noin miljoona euroa. Henkilöstövaikutus on 12 henkilötyövuotta vähemmän ensi vuonna ja 2027 vuodelle 24 henkilötyövuotta.
”Säästöt koskevat kaikkia palvelualueita, mutta sivistystoimea suurimpana palvelualueena eniten”, sanoo Sari Myllykoski-Hanhela.
