Säästöohjelma purrut Oulaisissa

Oulaisten kaupunginvaltuusto saa tänä iltana eteensä tiedonannon Oulaisten kaupungin taloustilanteesta. Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelan mukaan syyskuun toteuma näyttää ylijäämäiseltä, koska kiinteistöverotulot on tilitetty loppukesän ja syksyn aikana.
”Tämän hetken ennuste loppuvuoteen näyttää kuitenkin siltä, että tilikauden tulos olisi noin 300 000 euroa alijäämäinen. Sijoitusvarallisuuden tuotto vaikuttaa aika paljon siihen, miten tätä alijäämää saadaan korjattua”, kertoo Sari Myllykoski-Hanhela.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu noin 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.2024 Vahva Oulainen II -toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on toteuttaa noin 1,2 miljoonan euron säästöt kuluvalle vuodelle. Talousjohtajan mukaan säästötoimenpiteitä on toteutettu toimenpideohjelman mukaisesti ja säästöt toimintakuluista ovat toteutuneet hyvin, mutta talousarvion toimintatuotoista osa jää toteutumatta. Vahva Oulainen II -toimenpideohjelman suunnitelmakausi 2025–2027 on myös laadittu niin, että koko suunnitelmakaudesta muodostuu ylijäämäinen.
Talousjohtajan mukaan vuosi 2024 on ollut erittäin hyvä sijoitusmarkkinoilla. Sijoitusten arvot ovat liikkuneet parempaan suuntaan ja sekä korko- että osakesijoitukset ovat tuottaneet hyvin. Kuluvan vuoden syyskuun lopussa sijoitusvarallisuuden arvo oli noin 20,3 miljoonaa euroa eli vuoden alusta kasvua on ollut 7,8 prosenttia. Viime vuoden lopussa sijoitusvarallisuuden arvo oli noin 18,9 miljoonaa euroa.
Oulaisten kaupungin lainamäärä on tällä hetkellä korkea, mikä johtuu Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rahoituksesta. Talousarviotavoitteena oli kokonaislainamäärän lisäys enintään noin 6,4 miljoonaa euroa. Lainamäärä on kuitenkin lisääntynyt syyskuun loppuun mennessä 7,4 miljoonaa euroa. Sari Myllykoski-Hanhelan mukaan tämä johtuu Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:lle nostetun rahoituksen suuremmasta osuudesta kuluvana vuonna, koska vuoden 2023 rahoituksen osuus oli talousarviota pienempi.

Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rakennuttama teollisuushallikokonaisuus on valmistunut ja vuokralainen on ottanut tilat käyttöönsä 1.9.2024. Teollisuushallikokonaisuutta varten kaupungin valtuuston myönsi rahoitusta yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa ja siitä nostettiin reilut 19,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena on lisäksi vuoden aikana maksaa pitkäaikaista lainaa maksuohjelman mukaan noin 2 miljoonaa euroa.
Oulaisten kaupunki on joutunut pääomittamaan myös Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykköstä 500 000 eurolla. Vaikka osuuskunta-asuntoyksikkö on tuottanut välillä Oulaisten kaupungin päättäjille lisää harmaita hiuksia, kertoo Sari Myllykoski-Hanhela, että tällä hetkellä Senioriykkösen asukastilanne on oikein hyvä.
”Talo on täynnä tyytyväisiä asukkaita. Senioriykkönen tarjoaa kohtuuhintaista yhteisöllistä asumista, joten vuokrataso asukkaille siinä on kohtuullinen. Osuuskunnan talous on tällä hetkellä vakaa”.
Talousarviossa kuluvan vuoden verotuloksi on ennakoitu noin16,6 miljoonaa euroa. Syyskuun veroennuste koko vuodelle on noin 78 000 euroa enemmän. Luku on 280 000 euroa enemmän vuoden 2023 toteutumaan verrattuna.
Tasainen käyttötalouden toteutuma syyskuun lopussa on 75 prosenttia. Käyttötalous on kokonaisuutena toteutunut muutetun talousarvion mukaisena ja säästöohjelman toimenpiteitä on toteutettu hyvin. Henkilöstön lomautustoimilla tavoitellaan 400 000 euron säästöä ja syyskuun loppuun mennessä säästöä on kertynyt noin 240 000 euroa. Vastuualuetasoinen käyttötalouden ylitys kohdistuu sivistyslautakunnan vastuualueella henkilöstökulujen ylitykseen sekä toimintatuottojen alitukseen.